Про внесення змін
до районного бюджету
на 2015 рік
Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розпорядження голови Тернопільської обласної державної адміністрації від 4 грудня 2015 року № 741- од «Про схвалення проекту змін до обласного бюджету на 2015 рік», розглянувши пропозиції Тернопільської районної державної адміністрації та висновки постійної комісії Тернопільської районної ради з питань соціально-економічного розвитку, фінансів і бюджету та міжбюджетних відносин, районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Збільшити обсяг доходів загального фонду районного бюджету на 2015 рік на суму - 9693,036 тис. грн.
в тому числі за рахунок:
- субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу - 500,0 тис. грн.
- субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот
- 6439,6 тис. грн.
- субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот), на компенсацію втрати частини доходів у зв’язку з відміною податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів та відповідним збільшенням ставок акцизного податку з пального і на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян - 71,0 тис. грн.
- субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу - 10,936 тис. грн.
- перевиконання дохідної частини бюджету за одинадцять місяців 2015 року - 2671,5 тис. грн.,
з них:
- податок на доходи фізичних осіб, що сплачується
податковими агентами, із доходів платника податку у
вигляді заробітної плати (ККД 11010100) - 2671,5 тис. грн.
2. Збільшити обсяг видатків районного бюджету на - 9693,036 тис. грн.
2.1. Збільшити обсяг видатків загального фонду
районного бюджету за рахунок субвенцій з державного
бюджету на суму - 7021,536 тис. грн.
2.1.1. За функціональною класифікацією видатків:
- Соціальний захист і соціальне забезпечення - 7021,536 тис. грн.
з них:
інші видатки та поточне утримання - 7021,536 тис. грн.
2.1.2. За головними розпорядниками коштів:
- Управління соціального захисту населення - 7021,536 тис. грн.
в тому числі:
КФК 090302 «Допомога у зв'язку з вагітністю і пологами» - 100,0 тис. грн.
із них:
інші видатки та поточне утримання - 100,0 тис. грн.
КФК 090413 «Допомога на догляд за інвалідом
I чи II групи внаслідок психічного розладу» - 150,0 тис. грн.
із них:
інші видатки та поточне утримання - 150,0 тис. грн.
КФК 090401 «Державна соціальна допомога
малозабезпеченим сім’ям» - 250,0 тис. грн.
із них:
інші видатки та поточне утримання - 250,0 тис. грн.
КФК 090405 «Субсидії населенню для відшкодування
витрат на оплату житлово-комунальних послуг» - 6439,6 тис. грн.
із них:
інші видатки та поточне утримання - 6439,6 тис. грн.
КФК 090209 «Інші пільги громадянам, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам)
та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян,
смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою» - 0,162 тис. грн.
із них:
інші видатки та поточне утримання - 0,162 тис. грн.
КФК 170102 «Компенсаційні виплати на пільговий проїзд
автомобільним транспортом окремим категоріям громадян-70,838 тис. грн.
із них:
інші видатки та поточне утримання - 70,838 тис. грн.
КФК 090406 «Субсидії населенню для відшкодування
витрат на придбання твердого та рідкого пічного
побутового палива і скрапленого газу» - 10,936 тис. грн.
із них:
інші видатки та поточне утримання - 10,936 тис. грн.
2.2. Збільшити обсяг видатків загального фонду
районного бюджету за рахунок перевиконання
дохідної частини бюджету - 2671,5 тис. грн.
2.2.1. За функціональною класифікацією видатків:
- Освіта - 2103,0 тис. грн.
з них:
оплата праці - 230,0 тис. грн.
нарахування на оплату праці - 150,0 тис. грн.
оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 1723,0 тис. грн.
- Охорона здоров’я - 310,0 тис. грн.
з них:
оплата праці - 60,0 тис. грн.
оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 250,0 тис. грн.
- Культура і мистецтво - 210,0 тис. грн.
з них:
оплата праці - 140,0 тис. грн.
нарахування на оплату праці - 70,0 тис. грн.
- Засоби масової інформації - 25,5 тис. грн.
- Субвенція з місцевого бюджету
державному бюджету на виконання програм
соціально-економічного та культурного розвитку регіонів - 23,0 тис. грн.
2.2.2. За головними розпорядниками коштів: - 2671,5 тис. грн.
зокрема:
- Районна рада - 48,5 тис. грн.
КФК 120201 «Періодичні видання (газети та журнали)» - 10,5 тис. грн.
із них:
поточні трансферти підприємствам (Додаток 1) - 10,5 тис. грн.
КФК 120100 «Телебачення і радіомовлення» - 15,0 тис. грн.
із них:
поточні трансферти підприємствам (Додаток 1) - 15,0 тис. грн.
КФК 250344 «Субвенція з місцевого бюджету
державному бюджету на виконання програм
соціально-економічного та культурного розвитку регіонів» - 23,0 тис. грн.
з них:
поточні трансферти органам державного
управління інших рівнів (Додаток 1) - 23,0 тис. грн.
- Відділ освіти - 2103,0 тис. грн.
в тому числі:
КФК 070101 «Дошкільні заклади освіти» - 570,0 тис. грн.
із них:
оплата праці - 215,0 тис. грн.
нарахування на оплату праці - 145,0 тис. грн.
оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 210,0 тис. грн.
КФК 070201 «Загальноосвітні школи» - 1533,0 тис. грн.
із них:
оплата праці - 15,0 тис. грн.
нарахування на оплату праці - 5,0 тис. грн.
оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 1513,0 тис. грн.
- Районне територіальне медичне об’єднання - 310,0 тис. грн.
в тому числі:
КФК 080102 «Територіальні медичні об’єднання» - 310,0 тис. грн.
з них:
оплата праці - 60,0 тис. грн.
оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 250,0 тис. грн.
- Відділ культури - 210,0 тис. грн.
в тому числі:
КФК 110201 «Бібліотеки» - 75,4 тис. грн.
із них:
оплата праці - 52,8 тис. грн.
нарахування на оплату праці - 22,6 тис. грн.
КФК 110204 «Палаци і будинки культури, клуби
та інші заклади клубного типу» - 79,0 тис. грн.
із них:
оплата праці - 59,0 тис. грн.
нарахування на оплату праці - 20,0 тис. грн.
КФК 110205 «Школи естетичного виховання дітей» - 55,6 тис. грн.
із них:
оплата праці - 28,2 тис. грн.
нарахування на оплату праці - 27,4 тис. грн.
3. Збільшити обсяг доходів районного бюджету за рахунок іншої субвенції від сільських та селищних бюджетів на суму - 285,0 тис. грн.
в тому числі:
- доходи загального фонду - 205,0 тис. грн.
- доходи спеціального фонду - 80,0 тис. грн.
|
№ п/п |
Назва сільської ради |
Сума іншої субвенції, тис. грн. |
в тому числі |
|
|
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
|||
|
1 |
Смиковецька сільська рада (на оплату за енергоносії на ЗОШ) |
30,0 |
30,0 |
|
|
2 |
Великобірківська селищна рада (на капітальні видатки ЗОШ) |
75,0 |
|
75,0 |
|
3 |
Острівська сільська рада (на капітальні видатки ЗОШ) |
5,0 |
|
5,0 |
|
4 |
Великогаївська сільська рада (оплата праці ЗОШ та ДНЗ) |
175,0 |
175,0 |
|
|
|
Разом |
285,0 |
205,0 |
80,0 |
4. Збільшити обсяг видатків районного бюджету - 285,0 тис. грн.
4.1. Збільшити обсяг видатків загального фонду
районного бюджету - 205,0 тис. грн.
За головними розпорядниками коштів:
- Районний відділ освіти - 205,0 тис. грн.
в тому числі:
КФК 070201 «Загальноосвітні школи» - 135,0 тис. грн.
із них:
оплата праці - 77,0 тис. грн.
нарахування на оплату праці - 28,0 тис. грн.
оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 30,0 тис. грн.
КФК 070101 «Дошкільні заклади освіти» - 70,0 тис. грн.
із них:
оплата праці - 52,0 тис. грн.
нарахування на оплату праці - 18,0 тис. грн.
4.2. Збільшити обсяг видатків спеціального фонду
районного бюджету - 80,0 тис. грн.
в тому числі:
КФК 070201 «Загальноосвітні школи» - 80,0 тис. грн.
із них:
капітальні видатки (Додаток 2) - 80,0 тис. грн.
4.3. Внести зміни по доходах та видатках районного бюджету в межах одержаної відповідно до рішення районної ради від 16.10.2015р. № 505 субвенції від Білецької сільської ради у зв’язку з поверненням залишку невикористаних коштів субвенції по спеціальному фонду, а саме:
4.3.1. Внести зміни до дохідної частини бюджету, зокрема:
- Зменшити обсяг доходів спеціального фонду
по ККД 410350 «Інші субвенції» - 54,698 тис. грн.
- Збільшити обсяг доходів загального фонду
по ККД 410350 «Інші субвенції» - 54,698 тис. грн.
4.3.2. Внести зміни за економічною класифікацією видатків, зокрема:
- Зменшити асигнування спеціального фонду - 54,698 тис. грн.
в тому числі
КФК 070201 «Загальноосвітні школи» - 54,698 тис. грн.
із них:
капітальні видатки - 54,698 тис. грн.
- Збільшити асигнування загального фонду - 54,698 тис. грн.
в тому числі
КФК 070201 «Загальноосвітні школи» - 54,698 тис. грн.
із них:
інші видатки та поточне утримання - 54,698 тис. грн.
5. Внести зміни за функціональною та економічною класифікацією видатків в межах загального обсягу видатків районного бюджету, а саме:
5.1. Зменшити асигнування загального фонду - 405,0 тис. грн.
в тому числі:
- Фінансове управління - 380,0 тис. грн.
КФК 250102 «Резервний фонд» - 380,0 тис. грн.
- Служба у справах дітей - 25,0 тис. грн.
КФК 090802 «Інші програми соціального захисту дітей»- 25,0 тис. грн.
з них:
інші видатки та поточне утримання (Додаток 1) - 25,0 тис. грн.
5.2. Збільшити асигнування загального фонду - 405,0 тис. грн.
За головними розпорядниками бюджетних коштів:
- Районна рада - 84,5 тис. грн.
в тому числі:
КФК 250344 «Субвенція з місцевого бюджету
державному бюджету на виконання програм
соціально-економічного та культурного розвитку регіонів» - 75,0 тис. грн.
з них:
поточні трансферти органам державного
управління інших рівнів (Додаток 1) - 75,0 тис. грн.
КФК 120201 «Періодичні видання (газети та журнали)» - 9,5 тис. грн.
із них:
поточні трансферти підприємствам (Додаток 1) - 9,5 тис. грн.
- Соціальний захист і соціальне забезпечення - 319,4 тис. грн.
в тому числі:
КФК 091207 «Пільги, що надаються населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу» - 286,4 тис. грн.
із них:
інші видатки та поточне утримання - 286,4 тис. грн.
КФК 090412 «Інші видатки на соціальний
захист населення» - 33,0 тис. грн.
із них:
окремі заходи по реалізації державних
(регіональних) програм (Додаток 1) - 33,0 тис. грн.
- Сектор молоді і спорту - 1,1 тис. грн.
в тому числі:
КФК 130204 «Утримання апарату управління громадських
фізкультурно-спортивних організацій (ФСТ "Колос")» - 1,1 тис. грн.
із них:
поточні трансферти підприємствам - 1,1 тис. грн.
6. Внести зміни за функціональною та економічною класифікацією видатків в межах видатків головного розпорядника коштів, а саме:
6.1. Районна рада:
- Зменшити асигнування по загальному фонду - 67,037 тис. грн.
в тому числі:
КФК 110116 «Органи місцевого самоврядування» - 67,037 тис. грн.
з них:
оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 56,837 тис. грн.
інші видатки та поточне утримання - 10,2 тис. грн.
- Збільшити асигнування по загальному фонду - 67,037 тис. грн.
в тому числі:
КФК 110116 «Органи місцевого самоврядування» - 67,037 тис. грн.
з них:
оплата праці - 51,966 тис. грн.
нарахування на оплату праці - 15,071 тис. грн.
6.2. Відділ освіти:
- зменшити асигнування по загальному фонду - 583,050 тис. грн.
в тому числі:
КФК 070201 «Загальноосвітні школи» - 377,05 тис. грн.
із них:
продукти харчування - 300,0 тис. грн.
інші видатки та поточне утримання - 77,05 тис. грн.
КФК 070101 «Дошкільні заклади освіти» 206,0 тис. грн.
із них:
продукти харчування - 100,0 тис. грн.
оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 93,0 тис. грн.
інші видатки та поточне утримання - 13,0 тис. грн.
- збільшити асигнування по загальному фонду - 527,8 тис. грн.
КФК 070201 «Загальноосвітні школи» - 414,8 тис. грн.
із них:
оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 321,8 тис. грн.
КФК 070101 «Дошкільні заклади освіти» - 113,0 тис. грн.
із них:
оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 113,0 тис. грн.
- збільшити асигнування по спеціальному фонду
за рахунок коштів, що передаються із загального фонду- 55,250 тис. грн.
в тому числі:
КФК 070201 «Загальноосвітні школи» - 55,250 тис. грн.
із них:
капітальні видатки (Додаток 2) - 55,250 тис. грн.
6.3. Районне територіальне медичне об’єднання:
- зменшити асигнування по загальному фонду - 200,066 тис. грн.
в тому числі:
КФК 080102 «Територіальні медичні об’єднання» - 200,066 тис. грн.
з них:
інші видатки та поточне утримання - 200,066 тис. грн.
- збільшити асигнування по загальному фонду - 200,066 тис. грн.
в тому числі:
КФК 080102 «Територіальні медичні об’єднання» - 200,066 тис. грн.
з них:
оплата праці - 160,066 тис. грн.
продукти харчування - 40,0 тис. грн.
6.4. Управління соціального захисту населення:
- зменшити асигнування по загальному фонду -7115,731 тис. грн.
в тому числі:
КФК 091204 «Територіальні центри соціального
обслуговування (надання соціальних послуг) - 7,390 тис. грн.
із них:
нарахування на оплату праці - 2,0 тис. грн.
оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 3,4 тис. грн.
інші видатки та поточне утримання - 1,990 тис. грн.
КФК 090201 «Пільги ветеранам війни, особам, на яких
поширюється чинність Закону України "Про статус
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту",
особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною
на житлово-комунальні послуги» - 4000,0 тис. грн.
із них:
інші видатки та поточне утримання - 4000,0 тис. грн.
КФК 090204 «Пільги ветеранам військової служби,
ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам
податкової міліції, ветеранам державної пожежно
охорони на житлово-комунальні послуги» - 885,068 тис. грн.
із них:
інші видатки та поточне утримання - 885,068 тис. грн.
КФК 090215 «Пільги багатодітним сім'ям на
житлово-комунальні послуги» - 1409,761 тис. грн.
із них:
інші видатки та поточне утримання - 1409,761 тис. грн.
КФК 090207 «Пільги громадянам, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи на
житлово-комунальні послуги» - 99,943 тис. грн.
із них:
інші видатки та поточне утримання - 99,943 тис. грн.
КФК 090210 «Пільги пенсіонерам з числа спеціалістів
із захисту рослин, передбачені частиною четвертою статті
20 Закону України "Про захист рослин", громадянам,
передбачені пунктом "ї" частини першої статті 77 Основ
законодавства про охорону здоров'я, частиною четвертою
статті 29 Основ законодавства про культуру, частиною другою
статті 30 Закону України "Про бібліотеки та бібліотечну
справу", абзацом першим частини четвертої статті 57
Закону України "Про освіту", на безоплатне користування
житлом, опаленням та освітленням» - 661,316 тис. грн.
із них:
інші видатки та поточне утримання - 661,316 тис. грн.
КФК 090407 «Компенсація населенню додаткових витрат на оплату послуг газопостачання» - 52,253 тис. грн.
із них:
інші видатки та поточне утримання - 52,253 тис. грн.
- збільшити асигнування по загальному фонду -7115,731 тис. грн.
в тому числі:
КФК 091204 «Територіальні центри соціального
обслуговування (надання соціальних послуг) - 7,390 тис. грн.
із них:
оплата праці - 6,790 тис. грн.
інші видатки та поточне утримання - 0,600 тис. грн.
КФК 090405 «Субсидії населенню для відшкодування
витрат на оплату житлово-комунальних послуг» -7108,341 тис. грн.
із них:
інші видатки та поточне утримання -7108,341 тис. грн.
6.5. Відділ культури:
- зменшити асигнування по загальному фонду - 868,228 тис. грн.
в тому числі:
КФК 110202 «Музеї і виставки» - 5,298 тис. грн.
із них:
інші видатки та поточне утримання - 5,298 тис. грн.
КФК 110201 «Бібліотеки» - 230,816 тис. грн.
із них:
інші видатки та поточне утримання - 145,116 тис. грн.
оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 85,700 тис. грн.
КФК 110204 «Палаци і будинки культури, клуби
та інші заклади клубного типу» - 609,282 тис. грн.
із них:
інші видатки та поточне утримання - 107,482 тис. грн.
оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 501,800 тис. грн.
КФК 110205 «Школи естетичного виховання дітей» - 2,332 тис. грн.
із них:
інші видатки та поточне утримання - 2,332 тис. грн.
КФК 110502 «Інші культурно-освітні заклади та заходи» 20,500 тис. грн.
із них:
оплата праці - 19,700 тис. грн.
інші видатки та поточне утримання - 0,8 тис. грн.
- збільшити асигнування по загальному фонду - 868,228 тис. грн.
КФК 110202 «Музеї і виставки» - 27,2 тис. грн.
із них:
оплата праці - 9,0 тис. грн.
нарахування на оплату праці - 3,4 тис. грн.
оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 3,8 тис. грн.
інші видатки та поточне утримання - 11,0 тис. грн.
КФК 110201 «Бібліотеки» - 131,2 тис. грн.
із них:
оплата праці - 121,2 тис. грн.
нарахування на оплату праці - 10,0 тис. грн.
КФК 110204 «Палаци і будинки культури, клуби
та інші заклади клубного типу» - 652,4 тис. грн.
із них:
оплата праці - 433,0 тис. грн.
нарахування на оплату праці - 194,4 тис. грн.
оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 25,0 тис. грн.
КФК 110205 «Школи естетичного виховання дітей» - 55,628 тис. грн.
із них:
оплата праці - 30,0 тис. грн.
нарахування на оплату праці - 13,728 тис. грн.
оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 11,9 тис. грн.
КФК 110502 «Інші культурно-освітні заклади та заходи»1,8 тис. грн.
із них:
нарахування на оплату праці - 0,8 тис. грн.
оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 1,0 тис. грн.
6.6. Сектор молоді і спорту:
- зменшити асигнування по загальному фонду - 5,62 тис. грн.
в тому числі:
КФК 130107 «Утримання та навчально-тренувальна
робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл» - 2,0 тис. грн.
із них:
інші видатки та поточне утримання - 2,0 тис. грн.
КФК 091101 «Утримання центрів соціальних служб
для сім’ї, дітей та молоді» - 3,62 тис. грн.
із них:
оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 1,12 тис. грн.
інші видатки та поточне утримання - 2,5 тис. грн.
- збільшити асигнування по загальному фонду - 5,62 тис. грн.
в тому числі:
КФК 130107 «Утримання та навчально-тренувальна
робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл» - 2,0 тис. грн.
із них:
оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 2,0 тис. грн.
КФК 091101 «Утримання центрів соціальних служб
для сім’ї, дітей та молоді» - 3,62 тис. грн.
із них:
оплата праці - 1,45 тис. грн.
нарахування на оплату праці - 1,47 тис. грн.
інші видатки та поточне утримання - 0,7 тис. грн.
7. Контроль за виконанням даного рішення доручити постійній комісії з питань соціально-економічного розвитку, фінансів і бюджету та міжбюджетних відносин.
Голова районної ради А.В. ГАЛАЙКО
.gif)
.jpg)
