Про внесення змін до
районного бюджету на 2016 рік
Відповідно до статі 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 97 Бюджетного кодексу України, рішення сесії Байковецької об’єднаної територіальної громади від 10.11.2016 року № 233 та від 13.12.2016 року № 260, розпорядження голови Тернопільської облдержадміністрації від 09.12.2016 року № 726-од, розглянувши пропозиції Тернопільської районної державної адміністрації та висновки постійної комісії Тернопільської районної ради з питань соціально-економічного розвитку, фінансів і бюджету та міжбюджетних відносин, районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Збільшити обсяг доходів загального фонду районного бюджету на суму1025,633 тис. грн., за рахунок:
1.1. іншої субвенції (ККД 41035000) від Байковецької об’єднаної територіальної громади на суму - 135,0 тис. грн.
1.2. стабілізаційної дотації (ККД 41020600) - 500,0 тис. грн.
1.3 перевиконання дохідної частини районного бюджету за 11 місяців 2016 рокуна суму 390,633 тис. грн.
а саме:
- Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими
агентами, із доходів платника податку у вигляді
заробітної плати (ККД 11010100 ) - 390,633 тис. грн.
2. Збільшити обсяг видатків загального фонду районного бюджету на суму 1025,633 тис. грн., а саме :
2.1. За рахунок іншої субвенції від Байковецької об’єднаної
територіальної громади на суму - 135,0 тис. грн.
за головними розпорядниками коштів:
- Районне територіальне медичне об’єднання - 135,0 тис. грн.
в тому числі:
КФК 080102 “ Територіальні медичні об’єднання - 135,0 тис. грн.
із них:
оплата праці - 121,0 тис. грн.
нарахування на оплату праці - 14,0 тис. грн.
2.2. За рахунок стабілізаційної дотації - 500,0 тис. грн.
За головними розпорядниками коштів
- Відділ освіти - 213,247 тис. грн.
в тому числі:
КФК 070101 «Дошкільні заклади освіти» - 200,0 тис. грн.
із них:
оплата праці - 200,0 тис. грн.
КФК 070401 «Позашкільні заклади освіти, заходи із
позашкільної роботи з дітьми» - 13,247тис. грн.
із них:
оплата праці - 13,247 тис. грн.
- Відділ культури - 286,753 тис. грн.
в тому числі:
КФК 110201 “Бібліотеки” - 129,3 тис. грн.
із них:
оплата праці - 129,3 тис. грн.
КФК 110204 “Палаци і будинки культури, клуби
та інші заклади клубного типу” - 58,7 тис. грн.
із них:
оплата праці - 58,7 тис. грн.
КФК 110205 “Школи естетичного виховання дітей” - 98,753 тис. грн.
із них:
оплата праці - 98,753 тис. грн.
2.3. За рахунок перевиконання дохідної частини районного бюджету за 11 місяців 2016 року на суму - 390,633 тис. грн.
2.3.1. Збільшити асигнування по загальному фонду районного
бюджету в сумі - 362,753 тис. грн.
- - Районна рада - 79,0 тис. грн.
в тому числі:
КФК 010116 «Органи місцевого самоврядування» - 15,0 тис. грн.
із них:
оплата праці - 7,788 тис. грн.
нарахування на оплата праці - 2,212 тис. грн.
інші видатки та поточне утримання - 5,0 тис. грн.
КФК 090412 «Інші видатки на соціальний
захист населення» - 64,0 тис. грн.
із них:
інші виплати населенню- 64,0 тис. грн.
- Відділ освіти - 93,753 тис. грн.
в тому числі:
КФК 070101 “Дошкільні заклади освіти” - 14,0 тис. грн.
із них:
інші видатки та поточне утримання - 14,0 тис. грн.
КФК 070201 “Загальноосвітні школи” - 60,0 тис. грн.
із них:
інші видатки та поточне утримання- 60,0 тис. грн.
КФК 070806 «Інші заклади освіти» - 2,0 тис. грн.
із них:
оплата праці - 2,0 тис. грн.
КФК 070401 «Позашкільні заклади освіти, заходи із
позашкільної роботи з дітьми» - 17,753 тис. грн.
із них:
оплата праці - 16,953 тис. грн.
нарахування на оплату праці - 0,8 тис. грн.
- Відділ культури - 25,0 тис. грн.
в тому числі:
КФК 110204 “Палаци і будинки культури, клуби
та інші заклади клубного типу” - 25,0 тис. грн.
із них:
інші видатки та поточне утримання - 25,0 тис. грн.
- Фінансове управління - 125,0 тис. грн.
в тому числі:
КФК 250344 «Субвенція з місцевого бюджету
державному бюджету» - 86,0 тис. грн.
із них:
поточні трансферти органам державного
управління інших рівнів (Додаток 1) - 86,0 тис. грн.
КФК 250315 “Інші додаткові дотації” - 30,0 тис. грн.
із них:
поточні трансферти органам державного
управління інших рівнів - 30,0 тис. грн.
|
Назва сільської/селищної ради |
Сума (тис. грн.) |
|
Йосипівська сільська рада |
15,0 |
|
Мар’янівська сільська рада |
15,0 |
КФК 250380 «Інша субвенція» - 9,0 тис. грн.
із них:
поточні трансферти органам державного
управління інших рівнів
(Настасівська сільська рада – закупівля
вікон для ЗОШ) - 9,0 тис. грн.
- Сектор з цивільного захисту - 40,0 тис. грн.
в тому числі:
КФК 210105 «Видатки по запобіганню
та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків
стихійного лиха» - 40,0 тис. грн.
із них:
окремі заходи по реалізації державних
(регіональних) програм (Додаток 1) - 40,0 тис. грн.
2.3.2. Збільшити асигнування по спеціальному фонду за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) (Додаток 2) в сумі - 27,880 тис. грн.
За головними розпорядниками коштів:
- Відділ освіти - 27,880 тис. грн.
в тому числі:
КФК 070201 “Загальноосвітні школи” - 27,880 тис. грн.
із них:
капітальні видатки (КЕКВ 3132) - 27,880 тис. грн.
3. Здійснити перерозподіл асигнувань в межах загального фонду районного бюджету на 2016 рік:
За головними розпорядника коштів:
3.1. Зменшити асигнування по загальному фонду - 672,247 тис. грн.
- Фінансове управління - 400,0 тис. грн.
в тому числі:
КФК 250102 «Резервний фонд» - 400,0 тис. грн.
із них:
нерозподілені видатки (КЕКВ 9000) - 400,0 тис. грн.
- Управління соціального захисту населення
в тому числі: - 272,247 тис. грн.
КФК 170102 «Компенсаційні виплати на
пільговий проїзд автомобільним транспортом
окремим категоріям громадян» - 83,337 тис. грн.
із них:
інші видатки та поточне утримання - 83,337 тис. грн.
КФК 090214 «Пільги окремим категоріям
громадян з послуг зв’язку» - 13,910 тис. грн.
із них:
інші видатки та поточне утримання - 13,910 тис. грн.
КФК 091204 «Територіальні центри соціального
обслуговування (надання соціальних послуг)» - 175,0 тис. грн.
із них:
оплата праці - 135,0 тис. грн.
нарахування на оплату праці - 40,0 тис. грн.
3.2. Збільшити асигнування по загальному фонду - 672,247 тис. грн.
- Районна рада - 155,0 тис. грн.
в тому числі:
КФК 250404 «Інші видатки» - 20,0 тис. грн.
з них:
інші видатки та поточне утримання - 20,0 тис. грн.
КФК 120100 «Телебачення і радіомовлення» - 15,0 тис. грн.
із них:
поточні трансферти підприємствам
(установам, організаціям) (Додаток 1) - 15,0 тис. грн.
КФК 120201 «Періодичні видання» - 120,0 тис. грн.
із них:
поточні трансферти підприємствам
(установам, організаціям) (Додаток 1) - 120,0 тис. грн.
- Районне територіальне медичне об’єднання- 490,0 тис. грн.
в тому числі:
КФК 080102 «Територіальні медичні об’єднання» - 480,0 тис. грн.
із них:
оплата праці - 340,0 тис. грн.
нарахування на оплату праці - 50,0 тис. грн. інші видатки та поточне утримання - 35,0 тис. грн.
оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 55,0 тис. грн.
КФК 081002 «Інші заходи по охороні здоров’я» - 10,0 тис. грн.
із них:
інші видатки та поточне утримання - 10,0 тис. грн.
- Відділ культури - 27,247 тис. грн.
в тому числі:
КФК 110205 «Школи естетичного виховання дітей» - 27,247 тис. грн.
із них:
оплата праці - 27,247 тис. грн.
4. Здійснити перерозподіл видатків загального та спеціального фонду районного бюджету на 2016 рік в межах головних розпорядників коштів, а саме:
4.1. Зменшити асигнування по загальному фонду - 1690,015 тис. грн.
За головними розпорядниками коштів:
- Районна рада - 59,015 тис. грн.
в тому числі:
КФК 010116 «Органи місцевого самоврядування» - 59,015 тис. грн.
з них:
оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 55,775 тис. грн.
інші видатки та поточне утримання - 3,240 тис. грн.
- Районний відділ освіти - 1230,506 тис. грн.
КФК 070101 «Дошкільні заклади освіти» - 535,847 тис. грн.
із них:
продукти харчування - 250,0 тис. грн.
оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 285,847 тис. грн.
КФК 070201 «Загальноосвітні школи» - 569,0 тис. грн.
із них:
нарахування на оплату праці - 430,0 тис. грн.
оплата комунальних послуг та енергоносіїв- 139,0 тис. грн.
КФК 070401 «Позашкільні заклади освіти, заходи із
позашкільної роботи з дітьми» - 104,210 тис. грн.
із них:
оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 97,0 тис. грн.
інші видатки та поточне утримання - 5,210 тис. грн.
окремі заходи по реалізації державних
(регіональних) програм - 2,0 тис. грн.
КФК 070804 «Централізована бухгалтерія» - 0,086 тис. грн.
із них:
оплата праці - 0,086 тис. грн.
КФК 070805 «Групи централізованого
господарського обслуговування» - 5,963 тис. грн.
із них:
оплата праці - 0,123 тис. грн.
оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 5,840 тис. грн.
КФК 070802 «Методична робота, інші заходи
в сфері народної освіти» - 15,4 тис. грн.
із них:
оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 6,2 тис. грн.
інші видатки та поточне утримання - 9,2 тис. грн.
- Районне територіальне медичне об’єднання - 11,559 тис. грн.
в тому числі:
КФК 080102 «Територіальні медичні об’єднання» - 11,559 тис. грн.
із них:
інші видатки та поточне утримання - 2,814 тис. грн.
соціальне забезпечення - 2,958 тис. грн.
окремі заходи по реалізації державних
(регіональних) програм - 5,787 тис. грн.
- Управління соціального захисту населення - 7,9 тис. грн.
в тому числі:
КФК 091204 «Територіальні центри соціального
обслуговування (надання соціальних послуг)» - 7,9 тис. грн.
із них:
інші видатки та поточне утримання - 1,9 тис. грн.
оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 6,0 тис. грн.
- Відділ культури - 361,035 тис. грн.
в тому числі:
КФК 110201 «Бібліотеки» - 77,392 тис. грн.
із них:
оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 5,431 тис. грн.
інші видатки та поточне утримання - 71,961 тис. грн.
КФК 110202 «Музеї і виставки» - 3,891 тис. грн.
із них:
оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 3,056 тис. грн.
інші видатки та поточне утримання - 0,835 тис. грн.
КФК 110204 «Палаци і будинки культури,
клуби та інші заклади клубного типу» - 265,849 тис. грн.
із них:
оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 28,550 тис. грн.
інші видатки та поточне утримання - 237,299 тис. грн.
КФК 110205 «Школи естетичного виховання дітей» - 5,0 тис. грн.
із них:
інші видатки та поточне утримання - 5,0 тис. грн.
КФК 110502 «Інші культурно-освітні
заклади та заходи» - 8,903 тис. грн.
з них:
оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 4,0 тис. грн.
інші видатки та поточне утримання- 4,903 тис. грн.
- Сектор молоді та спорту - 20,0 тис. грн.
в тому числі:
КФК 130107 «Утримання та навчально тренувальна робота
дитячо-юнацьких спортивних шкіл- 20,0 тис. грн.
із них:
нарахування на оплату праці - 20,0 тис. грн.
4.2) Зменшити асигнування по спеціальному фонду за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) (Додаток 2) в сумі - 42,0 тис. грн.
За головними розпорядниками коштів
- Районна рада - 42,0 тис. грн.
в тому числі:
КФК 180409 «Внески органів місцевого
самоврядування у статутні фонди суб'єктів
підприємницької діяльності» - 42,0 тис. грн.
із них:
капітальні трансферти підприємствам
(установам, організаціям) - 42,0 тис. грн.
4.3) Збільшити асигнування по загальному фонду - 1732,015 тис. грн.
в тому числі:
- Районна рада - 101,015 тис. грн.
в тому числі:
КФК 010116 «Органи місцевого самоврядування» - 101,015 тис. грн.
з них:
оплата праці - 81,778 тис. грн.
нарахування на оплату праці - 19,237 тис. грн.
- Районний відділ освіти - 1230,506 тис. грн.
КФК 070101 «Дошкільні заклади освіти» - 373,0 тис. грн.
із них:
оплата праці - 270,0 тис. грн.
нарахування на оплату праці - 103,0 тис. грн.
КФК 070201 «Загальноосвітні школи» - 809,0 тис. грн.
із них:
оплата праці - 228,0 тис. грн.
оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 581,0 тис. грн.
КФК 070401 «Позашкільні заклади освіти, заходи із
позашкільної роботи з дітьми» - 7,211 тис. грн.
із них:
нарахування на оплату праці - 7,211 тис. грн.
КФК 070802 «Методична робота, інші заходи
в сфері народної освіти» - 15,4 тис. грн.
із них:
оплата праці - 9,2 тис. грн.
нарахування на оплату праці - 6,2 тис. грн.
КФК 070804 «Централізована бухгалтерія» - 17,932 тис. грн.
із них:
нарахування на оплату праці - 17,932 тис. грн.
КФК 070805 «Групи централізованого
господарського обслуговування» - 6,663 тис. грн.
із них:
нарахування на оплату праці - 6,663 тис. грн.
КФК 070806 «Інші заклади освіти» - 1,300 тис. грн.
із них:
оплата праці - 0,532 тис. грн.
нарахування на оплату праці - 0,768 тис. грн.
- Районне територіальне медичне об’єднання- 11,559 тис. грн.
в тому числі:
КФК 080102 «Територіальні медичні об’єднання» - 11,559 тис. грн.
із них:
оплата праці - 11,559 тис. грн.
- Управління соціального захисту населення - 7,9 тис. грн.
в тому числі:
КФК 091204 «Територіальні центри соціального
обслуговування (надання соціальних послуг)» - 7,9 тис. грн.
із них:
оплата праці - 6,0 тис. грн.
нарахування на оплату праці - 1,9 тис. грн.
- Відділ культури - 361,035 тис. грн.
в тому числі:
КФК 110201 «Бібліотеки» - 81,1 тис. грн.
із них:
оплата праці - 60,0 тис. грн.
нарахування на оплату праці - 21,1 тис. грн.
КФК 110202 «Музеї і виставки» - 4,3 тис. грн.
із них:
оплата праці - 2,8 тис. грн.
нарахування на оплату праці - 1,5 тис. грн.
КФК 110204 «Палаци і будинки культури,
клуби та інші заклади клубного типу» - 184,5 тис. грн.
із них:
оплата праці - 100,0 тис. грн.
нарахування на оплату праці - 84,5 тис. грн.
КФК 110205 «Школи естетичного виховання дітей» - 68,5 тис. грн.
із них:
оплата праці - 28,8 тис. грн.
нарахування на оплату праці - 39,7 тис. грн.
КФК 110502 “Інші культурно-освітні
заклади та заходи” - 22,635 тис. грн.
з них:
оплата праці 19,520 тис. грн.
нарахування на оплату праці - 3,115 тис. грн.
- Сектор молоді та спорту - 20,0 тис. грн.
в тому числі:
КФК 130107 «Утримання та навчально тренувальна робота
дитячо-юнацьких спортивних шкіл» - 20,0 тис. грн.
із них:
інші видатки та поточне утримання - 8,0 тис. грн.
окремі заходи по реалізації державних
(регіональних) програм - 12,0 тис. грн.
5. Збільшити обсяг видатків спеціального фонду районного бюджету за рахунок залишку коштів на 1.01.2016 року на суму 88,0 тис. грн.
За головними розпорядниками коштів:
- Відділ освіти - 88,0 тис. грн.
в тому числі:
КФК 070201 “Загальноосвітні школи” - 88,0 тис. грн.
із них:
капітальні видатки (КЕКВ 3132) - 88,0 тис. грн.
6. Зменшити обсяг асигнувань загального фонду районного бюджету на 2016 рік за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сімя’м з дітьми, малозабезпеченим сім’ям , інвалідам з дитинства , дітям-інвалідам, тисчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами І та ІІ групи внаслідок психічного розладу (ККД 41030600) у сумі 3581,355 тис. грн.:
6.1) зменшити обсяг доходів загального фонду в сумі - 3581,354 тис. грн.
6.2) зменшити обсяг видатків загального фонду в сумі - 3581,354 тис. грн.
За головними розпорядниками коштів:
- Управління соціального захисту населення - 3581,354 тис. грн.
в тому числі:
КФК 090401 «Державна соціальна допомога
малозабезпеченим сім’ям» - 260,258 тис. грн.
із них:
інші видатки і поточне утримання - 260,258 тис. грн.
КФК 090305 «Допомога на дітей, які перебувають
під опікою чи піклуванням» - 256,756 тис. грн.
із них:
інші видатки і поточне утримання - 256,756 тис. грн.
КФК 090306 «Допомога на дітей
одиноким матерям» - 211,315 тис. грн.
із них:
інші видатки і поточне утримання - 211,315 тис грн.
КФК 090303 «Допомога по догляду за дитиною
до досягнення нею 3-х річного віку» - 122,258 тис. грн.
із них:
інші видатки і поточне утримання - 122,258 тис грн.
КФК 090302 «Допомога у зв’язку з вагітністю і пологами» -178,623 тис. грн
із них:
інші видатки і поточне утримання -178,623 тис. грн.
КФК 090304 «Одноразова допомога
при народженні дитини» -916,997 тис. грн.
із них:
інші видатки і поточне утримання -916,997 тис. грн.
КФК 090307 «Тимчасова державна допомога дітям» -277,553 тис. грн.
із них:
інші видатки і поточне утримання -277,553 тис. грн.
КФК 090308 «Допомога при усиновленні дитини» -138,720 тис. грн.
із них:
інші видатки і поточне утримання -138,720 тис. грн.
КФК 091300 «Допомога інвалідам з
дитинства і дітям-інвалідам» -455,171тис. грн.
із них:
інші видатки і поточне утримання -455,171тис. грн.
КФК 090413 «Допомога та догляд за інвалідами
I чи II групи внаслідок психічного розладу» -763,703тис. грн.
із них:
інші видатки і поточне утримання -763,703тис. грн.
7. Контроль за виконанням даного рішення доручити постійній комісії з питань соціально-економічного розвитку, фінансів і бюджету та міжбюджетних відносин.
Голова районної ради А.В. ГАЛАЙКО
.gif)
.jpg)
