Про внесення змін до районного бюджету на 2017 рік
Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 97 Бюджетного кодексу України, розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2017 року №689-р «Деякі питання розподілу у 2017 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій», розпорядження голови обласної державної адміністрації від 22 вересня 2017 року № 581-од «Про схвалення проекту змін до обласного бюджету на 2017 рік», розпорядження голови обласної державної адміністрації від 02 жовтня 2017 року № 613-од «Про схвалення проекту змін до обласного бюджету на 2017 рік», розпорядження голови обласної державної адміністрації від 19 жовтня 2017 року № 654-од «Про схвалення проекту змін до обласного бюджету на 2017 рік», розглянувши пропозиції Тернопільської районної державної адміністрації та висновки постійної комісії Тернопільської районної ради з питань соціально-економічного розвитку, фінансів і бюджету та міжбюджетних відносин, районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Збільшити обсяг доходів загального фонду районного бюджету на 2017 рік на суму - 12247,790 тис. грн., а саме за рахунок:
1.1. міжбюджетних трансфертів 41035000 «Інша субвенція» на суму 1006,726 тис. грн., в тому числі від:
Настасівської сільської ради . - 5,0 тис. грн.
Почапинської сільської ради - 44,345 тис. грн.
Великоберезовицької селищної ради - 519,0 тис. грн.
Підгороднянської сільської ради - 316,0 тис. грн.
Ігровицької сільської ради - 32,381 тис. грн.
Острівської сільської ради - 90,0 тис. грн.
1.2. субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій
(ККД 41034500) на суму - 900,0 тис. грн.
1.3. перевиконання дохідної частини районного бюджету за 9 місяців 2017 року на суму - 10341,064 тис. грн.,
а саме:
ККД 11010100 «Податок на доходи фізичних осіб, що
сплачується податковими агентами, із доходів
платника податку у вигляді заробітної плати» - 7471,151 тис. грн.
ККД 11010400 «Податок на доходи фізичних осіб, що
сплачується податковими агентами, із доходів
платника податку інших ніж заробітна плата» - 1916,594 тис. грн.
ККД 11010500 «Податок на доходи фізичних осіб, що
сплачується фізичними особами за результатами
річного декларування» - 839,682 тис. грн.
ККД 11020200 «Податок на прибуток підприємств та
фінансових установ комунальної власності» - 45,371 тис. грн.
ККД 22012600 «Адміністративний збір за державну
реєстрацію речових прав на нерухоме майно
та їх обтяжень» - 40,596 тис. грн.
ККД 24060300 «Інші надходження» - 27,670 тис. грн.
2. Збільшити обсяг видатків районного бюджету на 12247,790 тис. грн.,
в тому числі:
2.1. за рахунок міжбюджетних трансфертів на суму - 1006,726 тис. грн., а саме:
- видатки загального фонду - 538,513 тис. грн.
за головними розпорядниками коштів:
- Районне територіальне медичне об’єднання - 2,627 тис. грн.
в тому числі:
КПКВ 1412020 «Багатопрофільна медична допомога
населенню, що надається територіальними
медичними об’єднаннями» - 2,627 тис. грн.
із них:
КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних
(регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» - 2,627 тис. грн.
в тому числі від:
- Почапинської сільської ради - 2,627 тис. грн.
- Відділ освіти - 132,390 тис. грн.
в тому числі:
КПКВ 1011010 «Дошкільна освіта» - 23,7 тис. грн.
із них:
продукти харчування - 5,0 тис. грн.
в тому числі від:
Почапинської сільської ради - 5,0 тис. грн.
інші видатки та поточне утримання - 18,7 тис. грн.
в тому числі від:
Острівської сільської ради - 18,7 тис. грн.
КПКВ 1011020 «Надання загальної середньої освіти
загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою – дитячим
садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями,
гімназіями, колегіумами)» - 108,690 тис. грн.
із них:
продукти харчування - 10,0 тис. грн.
в тому числі від:
Почапинської сільської ради - 10,0 тис. грн.
інші видатки та поточне утримання - 98,690 тис. грн.
в тому числі від:
Великоберезовицької селищної ради - 50,0 тис. грн.
Почапинської сільської ради - 11,690 тис. грн.
Ігровицької сільської ради - 17,0 тис. грн.
Острівської сільської ради - 20,0 тис.грн.
- Відділ культури - 103,496 тис. грн.
КПКВ 2414090 «Палаци і будинки культури,
клуби та інші заклади клубного типу» - 81,115 тис. грн.
із них:
інші видатки та поточне утримання - 81,115 тис. грн.
в тому числі від:
Великоберезовицької селищної ради - 46,040 тис. грн.
Настасівської сільської ради - 5,0 тис. грн.
Підгороднянської сільської ради - 8,075 тис. грн.
Острівської сільської ради - 20,0 тис.грн.
Ігровицької сільської ради - 2,0 тис. грн.
КПКВ 2414060 «Бібліотеки» - 22,381 тис. грн.
із них:
інші видатки та поточне утримання - 21,881 тис. грн.
в тому числі від:
Ігровицької сільської ради - 12,881 тис. грн.
Почапинської сільської ради - 9,0 тис. грн.
оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 0,5 тис. грн.
в тому числі від:
Ігровицької сільської ради - 0,5 тис. грн.
- Фінансове управління - 300,0 тис. грн.
КПКВ 7618370 «Субвенція з місцевого бюджету
державному бюджету на виконання програм
соціально-економічного та культурного розвитку
регіонів» (від Підгороднянської сільської ради) - 300,0 тис. грн.
із них:
капітальні трансферти органам державного
управління інших рівнів (Додаток 1; 3) - 300,0 тис. грн.
- видатки спеціального фонду районного бюджету за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) (Додаток 2) - 468,213 тис. грн.
за головними розпорядниками коштів:
- Відділ освіти - 306,328 тис. грн.
в тому числі:
КПКВ 1011010 «Дошкільна освіта» - 31,3 тис. грн.
із них:
капітальні видатки - 31,3 тис. грн.
в тому числі від:
Острівської сільської ради - 31,3 тис. грн.
КПКВ 1011020 «Надання загальної середньої освіти
загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою – дитячим
садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями,
гімназіями, колегіумами)» - 275,028 тис. грн.
із них:
капітальні видатки - 275,028 тис. грн.
в тому числі від:
Почапинської сільської ради - 6,028 тис. грн.
Великоберезовицької селищної ради - 269,0 тис. грн.
- Відділ культури - 161,885 тис. грн.
КПКВ 2414090 «Палаци і будинки культури,
клуби та інші заклади клубного типу» - 161,885 тис. грн.
із них:
капітальні видатки - 161,885 тис. грн.
в тому числі від:
Великоберезовицької селищної ради - 153,960 тис. грн.
Підгороднянської сільської ради - 7,925 тис. грн.
2.2. за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій на суму - 900,0 тис. грн.
за головними розпорядниками коштів:
- Фінансове управління - 900,0 тис. грн.
КПКВ 7618440 «Субвенція з державного бюджету
місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо
соціально-економічного розвитку окремих територій» - 900,0 тис. грн.
із них:
капітальні трансферти органам державного
управління інших рівнів - 900,0 тис. грн.
в тому числі:
|
Назва сільської ради |
Сума (тис. грн.) |
Назва об’єкта |
|
Великобірківська селищна рада |
900,0 |
Реконструкція даху Великобірківського селищного будинку культури по вул. Шевченка, 2а в смт. Великі Бірки, Тернопільського району Тернопільської області |
2.3. за рахунок перевиконання дохідної частини бюджету за 9 місяців 2017 року на суму - 10341,064 тис. грн.,
в тому числі:
- обсяг видатків загального фонду - 9579,064 тис. грн.
За головними розпорядниками коштів:
- Районна рада - 695,0 тис. грн.
в тому числі:
КПКВ 0110170 «Організаційне, інформаційно-аналітичне
та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної
ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її
створення), міської, селищної, сільської рад» - 390,0 тис. грн.
із них:
оплата праці - 309,0 тис. грн.
нарахування на оплату праці - 71,0 тис. грн.
оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 10,0 тис. грн.
КПКВ 0113400 «Інші видатки на соціальний захист населення» - 70,0 тис. грн.
із них:
соціальне забезпечення - 70,0 тис. грн.
КПКВ 0117212 «Підтримка періодичних
видань (газет та журналів)» - 200,0 тис. грн.
із них:
поточні трансферти підприємствам
(установам, організаціям) - 200,0 тис. грн.
КПКВ 0117211 «Сприяння діяльності
телебачення і радіомовлення» - 35,0 тис. грн.
із них:
поточні трансферти підприємствам
(установам, організаціям) - 35,0 тис. грн.
- Відділ освіти - 4559,7 тис. грн.
в тому числі:
КПКВ 1011010 «Дошкільна освіта» - 2060,0 тис. грн.
із них:
оплата праці - 1275,0 тис. грн.
нарахування на оплату праці - 280,0 тис. грн.
оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 460,0 тис. грн.
інші видатки та поточне утримання - 45,0 тис. грн.
КПКВ 1011020 «Надання загальної середньої освіти
загальноосвітніми навчальними закладами
(в т.ч. школою – дитячим садком, інтернатом при школі),
спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями,
колегіумами)» - 2311,0 тис. грн.
із них:
оплата праці - 900,0 тис. грн.
нарахування на оплату праці - 200,0 тис. грн.
оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 490,0 тис. грн.
продукти харчування - 150,0 тис. грн.
інші видатки та поточне утримання - 571,0 тис. грн.
КПКВ 1011090 «Надання позашкільної освіти
позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної
роботи з дітьми» - 56,2 тис. грн.
із них:
оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 50,2 тис. грн.
інші видатки та поточне утримання - 6,0 тис. грн.
КПКВ 1011190 «Централізоване ведення
бухгалтерського обліку» - 18,0 тис. грн.
із них:
інші видатки та поточне утримання - 18,0 тис. грн.
КПКВ 1011200 «Здійснення централізованого господарського
обслуговування» - 60,0 тис. грн.
із них:
оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 21,0 тис. грн.
інші видатки та поточне утримання - 39,0 тис. грн.
КПКВ 1011170 «Методичне забезпечення діяльності
навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти» - 54,5 тис. грн.
із них:
оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 9,5 тис. грн.
інші видатки та поточне утримання - 45,0 тис. грн.
- Районне територіальне медичне об`єднання - 3479,364 тис. грн.
в тому числі:
КПКВ 1412020 «Багатопрофільна медична допомога
населенню, що надається територіальними
медичними об’єднаннями» - 3479,364 тис. грн.
із них:
окремі заходи по реалізації державних
(регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку - 3479,364 тис. грн.
- Відділ культури - 465,0 тис. грн.
КПКВ 2414090 «Палаци і будинки культури,
клуби та інші заклади клубного типу» - 320,0 тис. грн.
із них:
оплата праці - 110,0 тис. грн.
нарахування на оплату праці - 24,0 тис. грн.
оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 156,0 тис. грн.
інші видатки та поточне утримання - 30,0 тис. грн.
КПКВ 2414060 «Бібліотеки» - 136,5 тис. грн.
із них:
оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 100,0 тис. грн.
інші видатки та поточне утримання - 36,5 тис. грн.
КПКВ 2414200 «Iншi культурно-освiтнi заклади та заходи» - 8,5 тис. грн.
із них:
оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 8,5 тис. грн.
- Фінансове управління - 218,0 тис. грн.
в тому числі:
КПКВ 7618800 «Інші субвенції» (Додаток 3) - 14,0 тис. грн.
із них:
поточні трансферти органам державного
управління інших рівнів (Великоглибочецька сільська рада) - 14,0 тис. грн.
КПКВ 7618370 «Субвенція з місцевого бюджету
державному бюджету на виконання програм
соціально-економічного та культурного розвитку
регіонів» - 204,0 тис. грн.
із них:
поточні трансферти органам державного
управління інших рівнів (Додаток 1; 3) - 204,0 тис. грн.
- Управління соціального захисту населення - 147,0 тис. грн.
КПКВ 1513104 «Забезпечення соціальними послугами за місцем
проживання громадян, які не здатні до
самообслуговування у зв'язку з похилим віком,
хворобою, інвалідністю» - 5,0 тис. грн.
із них:
інші видатки та поточне утримання - 5,0 тис. грн.
КПКВ 1513400 «Інші видатки на соціальний
захист населення» (Додаток 1) - 142,0 тис. грн.
із них:
окремі заходи по реалізації державних (регіональних)
програм, не віднесені до заходів розвитку (Додаток 1) - 20,0 тис. грн.
поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) - 30,0 тис. грн.
соціальне забезпечення - 92,0 тис. грн.
- Служба у справах дітей - 15,0 тис. грн.
в тому числі:
КПКВ 2013112 «Заходи державної політики з питань
дітей та їх соціального захисту» - 15,0 тис. грн.
із них:
окремі заходи по реалізації державних (регіональних)
програм, не віднесені до заходів розвитку (Додаток 1) - 15,0 тис. грн.
- обсяг видатків спеціального фонду районного бюджету на 2017 рік за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) (Додаток 2) - 762,0 тис. грн.
за головними розпорядниками коштів:
- Відділ освіти - 273,0 тис. грн.
в тому числі:
КПКВ 1011020 «Надання загальної середньої освіти
загальноосвітніми навчальними закладами
(в т.ч. школою – дитячим садком, інтернатом при школі),
спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями,
колегіумами)» - 273,0 тис. грн.
із них:
капітальні видатки - 273,0 тис. грн.
- Відділ культури - 149,0 тис. грн.
КПКВ 2414060 «Бібліотеки» - 149,0 тис. грн.
із них:
капітальні видатки - 149,0 тис. грн.
- Відділ молоді та спорту - 340,0 тис. грн.
в тому числі:
КПКВ 1113134 «Заходи державної
політики з питань сім'ї» - 170,0 тис. грн.
із них:
капітальні видатки - 170,0 тис. грн.
КПКВ 1115041 «Утримання комунальних
спортивних споруд» - 170,0 тис. грн.
із них:
капітальні видатки - 170,0 тис. грн.
3. Здійснити перерозподіл видатків районного бюджету на 2017 рік:
3.1. Зменшити видатки загального фонду: - 470,0 тис. грн.
за головними розпорядниками коштів:
- Фінансове управління:
в тому числі:
КПКВ 7618800 «Інші субвенції» - 300,0 тис. грн.
із них:
поточні трансферти органам державного
управління інших рівнів (Додаток 3) - 300,0 тис. грн.
КПКВ 7618010 «Резервний фонд» - 170,0 тис. грн.
із них:
нерозподілені видатки - 170,0 тис. грн.
3.2. Збільшити видатки загального фонду: - 470,0 тис. грн.
за головними розпорядниками коштів:
- Відділ молоді та спорту - 300,0 тис. грн.
в тому числі:
КПКВ 1113134 «Заходи державної
політики з питань сім'ї» - 25,0 тис. грн.
із них:
інші видатки та поточне утримання - 25,0 тис. грн.
КПКВ 1115041 «Утримання комунальних
спортивних споруд» - 25,0 тис. грн.
із них:
інші видатки та поточне утримання - 25,0 тис. грн.
КПКВ 1115011 «Проведення навчально-тренувальних
зборів і змагань з олімпійських видів спорту» - 100,0 тис. грн.
із них:
окремі заходи по реалізації державних (регіональних)
програм, не віднесені до заходів розвитку (Додаток 1) - 100,0 тис. грн.
КПКВ 1113141 «Соціальні програми і заходи
державних органів у справах молоді» - 150,0 тис. грн.
із них:
окремі заходи по реалізації державних (регіональних)
програм, не віднесені до заходів розвитку (Додаток 1) - 150,0 тис. грн.
- Фінансове управління - 170,0 тис. грн.
в тому числі:
КПКВ 7618800 «Інші субвенції» - 170,0 тис. грн.
із них:
капітальні трансферти органам державного управління
інших рівнів (Великобірківській селищній раді) (Додаток 3) - 170,0 тис. грн.
3.3. Відділ освіти:
Зменшити:
- обсяг видатків загального фонду - 63,274 тис. грн.
КПКВ 1011020 «Надання загальної середньої освіти
загальноосвітніми навчальними закладами
(в т.ч. школою – дитячим садком, інтернатом при школі),
спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами)» - 63,274 тис. грн.
із них:
оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 40,0 тис. грн.
окремі заходи по реалізації державних (регіональних)
програм, не віднесені до заходів розвитку (Додаток 1) - 23,274 тис. грн.
- обсяг видатків спеціального фонду за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)
(Додаток 2) - 51,080 тис. грн.
в тому числі:
КПКВ 1011010 «Дошкільна освіта» - 26,480 тис. грн.
із них:
капітальні видатки - 26,480 тис. грн.
КПКВ 1011020 «Надання загальної середньої освіти
загальноосвітніми навчальними закладами
(в т.ч. школою – дитячим садком, інтернатом при школі),
спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями,
колегіумами)» - 24,6 тис. грн.
із них:
капітальні видатки - 24,6 тис. грн.
Збільшити:
- обсяг видатків загального фонду - 114,354тис. грн.
КПКВ 1011010 «Дошкільна освіта» - 66,480 тис. грн.
із них:
оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 40,0 тис. грн.
інші видатки та поточне утримання - 26,480 тис. грн.
КПКВ 1011020 «Надання загальної середньої освіти
загальноосвітніми навчальними закладами
(в т.ч. школою – дитячим садком, інтернатом при школі),
спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями,
колегіумами)» - 47,874 тис. грн.
із них:
оплата праці - 18,153 тис. грн.
нарахування на заробітну плату - 5,121 тис. грн.
інші видатки та поточне утримання - 24,6 тис. грн.
4. У зв’язку із створенням відділу молоді та спорту районної державної адміністрації, як самостійного відділу (головного розпорядника коштів), залишок плану асигнувань до кінця року перерозподілити за головними розпорядниками коштів.
Зменшити:
- Районна державна адміністрація - 103,14825 тис. грн.,
в тому числі:
КПКВ 0315011 «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту» - 64,697 тис. грн.;
із них:
окремі заходи по реалізації державних (регіональних)
програм, не віднесені до заходів розвитку - 64,697 тис. грн.
КПКВ 0315012 «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту» - 7,317 тис. грн.;
із них:
окремі заходи по реалізації державних (регіональних)
програм, не віднесені до заходів розвитку - 7,317 тис. грн.
КПКВ 0313141 «Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді» - 31,13425 тис. грн.
із них:
окремі заходи по реалізації державних (регіональних)
програм, не віднесені до заходів розвитку - 31,13425 тис. грн.
Збільшити:
- Відділ молоді та спорту - 103,14825 тис. грн.
в тому числі:
КПКВ 1115011 «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту» - 64,697 тис. грн.;
із них:
окремі заходи по реалізації державних (регіональних)
програм, не віднесені до заходів розвитку - 64,697 тис. грн.
КПКВ 1115012 «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту» - 7,317 тис. грн.;
із них:
окремі заходи по реалізації державних (регіональних)
програм, не віднесені до заходів розвитку - 7,317 тис. грн.
КПКВ 1113141 «Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді» - 31,13425 тис. грн.
із них:
окремі заходи по реалізації державних (регіональних)
програм, не віднесені до заходів розвитку - 31,13425 тис. грн.
5. Зменшити обсяг доходів загального фонду районного бюджету на 2017 рік на суму – 160,274 тис. грн., за рахунок зменшення обсягу:
- субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами (ККД 41035400) в сумі 0,274 тис. грн.
- субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття» (ККД 41030800) на суму - 160,00 тис. грн.
6. Зменшити обсяг видатків загального фонду районного бюджету на 2017 рік на суму - 160,274 тис. грн.,
за головними розпорядниками коштів:
- Відділ освіти 0,274 тис. грн.
в тому числі:
КПКВ 1011020 «Надання загальної середньої освіти
загальноосвітніми навчальними закладами
(в т.ч. школою – дитячим садком, інтернатом при школі),
спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами)» - 0,274 тис. грн.
із них:
нарахування на заробітну плату - 0,274 тис. грн.
- Управління соціального захисту населення - 160,0 тис. грн.
в тому числі:
КПКВ 1513016 «Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг» - 160,0 тис. грн.
з них:
соціальне забезпечення - 160,0 тис. грн.
Голова районної ради А.В. ГАЛАЙКО
Додатки до рішення
.gif)
.jpg)
