Про внесення змін
до районного бюджету
на 2018 рік
Відповідно до ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 97 Бюджетного кодексу України, розглянувши пропозиції Тернопільської районної державної адміністрації та постійної комісії Тернопільської районної ради з питань соціально-економічного розвитку, фінансів і бюджету та міжбюджетних відносин, районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Збільшити обсяг доходів загального фонду районного бюджету на 2018 рік на суму – 5819,675 тис. грн.
1.1. за рахунок міжбюджетних трансфертів - 1866,575 тис. грн.,
в тому числі:
- субвенції з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (ККД41050200)на суму - 100,0 тис. грн.
- субвенції з місцевого бюджету на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (ККД 41053000) на суму - 428,9 тис. грн.
- дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету (ККД 41040200)
на суму - 859,7 тис. грн.
- інших субвенцій з місцевого бюджету (ККД 41053900) – 477,975 тис. грн.
в тому числі від:
Великогаївської сільської ради - 126,880 тис. грн.
Великоберезовицької селищної ради - 177,640 тис. грн.
Великобірківської селищної ради - 4,6 тис. грн.
Мишковицької сільської ради - 29,0 тис. грн.
Острівської сільської ради - 64,0 тис. грн.
Чистилівської сільської ради - 10,0 тис. грн.
Івачеводолішнівської сільської ради - 65,855 тис. грн.
1.2. за рахунок перевиконання дохідної частини районного бюджету за 10 місяців 2018 року на суму - - 3953,1 тис. грн.
в тому числі:
ККД 11010100 «Податок на доходи фізичних осіб, що
сплачується податковими агентами, із доходів
платника податку у вигляді заробітної плати» - 2553,1 тис. грн.
ККД 11010400 «Податок на доходи фізичних осіб, що
сплачується податковими агентами, із доходів
платника податку інших, ніж заробітна плата» - 1400,0 тис. грн.
2. Збільшити обсяг видатків районного бюджету на 2018 рік на суму – 5819,675 тис. грн.
2.1. за рахунок міжбюджетних трансфертів
з державного бюджету - 1388,6 тис. грн.
за головними розпорядниками коштів:
- Управління соціального захисту населення районної державної адміністрації - 100,0 тис. грн.
в тому числі:
КПКВ 0813022 «Надання субсидій населенню для
відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого
пічного побутового палива і скрапленого газу» - 100,0 тис. грн.
з них:
соціальне забезпечення - 97,0 тис. грн.
інші видатки та поточне утримання - 3,0 тис. грн.
- Тернопільська районна державна адміністрація - 2,0 тис. грн.
в тому числі:
КПКВ 0210191«Проведення місцевих виборів» - 2,0 тис. грн.
з них:
окремі заходи по реалізації державних
(регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку - 2,0 тис. грн.
- Фінансове управління райдержадміністрації - 426,9 тис. грн.
в тому числі:
КПКВ 3719620«Субвенція з місцевого бюджету на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету» (Додаток 3) - 426,9 тис. грн.
з них:
поточні трансферти органам державного
управління інших рівнів - 426,9 тис. грн.
в тому числі
Білецька сільська рада - 290,8 тис. грн.
Настасівська сільська рада - 136,1 тис. грн.
- Відділ освіти районної державної адміністрації - 704,7 тис. грн.
в тому числі:
КПКВ 0611020 «Надання загальної середньої освіти
загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою – дитячим
садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями,
гімназіями, колегіумами» - 704,7 тис. грн.
з них:
оплата праці - 504,7 тис. грн.
нарахування на оплату праці - 200,0 тис. грн.
- Районна рада - 155,0 тис. грн.
в тому числі:
КПКВ 0112111 «Первинна медична допомога
населенню, що надається центрами первинної
медичної (медико-санітарної) допомоги» - 155,0 тис. грн.
з них:
субсидії та поточні трансферти підприємствам
(установам, організаціям) – 155,0 тис. грн.
2.2. Інших субвенцій з місцевого бюджету - 477,975 тис. грн.
в тому числі по загальному фонду - 390,645 тис. грн.
- Районна рада - 83,765 тис. грн.
в тому числі:
КПКВ 0112111 «Первинна медична допомога
населенню, що надається центрами первинної
медичної (медико-санітарної) допомоги» - 83,765 тис. грн.
з них:
субсидії та поточні трансферти підприємствам
(установам, організаціям) - 83,765 тис. грн.
в тому числі від:
Великоберезовицької селищної ради - 22,910 тис. грн.
Івачеводолішнівської сільської ради - 60,855 тис. грн.
- Відділ освіти районної державної адміністрації - 133,0 тис. грн.
в тому числі:
КПКВ 0611010 «Надання дошкільної освіти» - 126,6 тис. грн.
із них:
інші видатки та поточне утримання - 126,6 тис. грн.
в тому числі від:
Великобірківської селищної ради - 2,3 тис. грн.
Великоберезовицької селищної ради - 116,3 тис. грн.
Острівської сільської ради - 8,0 тис. грн.
КПКВ 0611020 «Надання загальної середньої освіти
загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою – дитячим
садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями,
гімназіями, колегіумами» - 6,4 тис. грн.
з них:
інші видатки та поточне утримання - 6,4 тис. грн.
в тому числі від:
Великобірківської селищної ради - 2,3 тис. грн.
Великоберезовицької селищної ради - 4,1 тис. грн.
- Управління соціального захисту населення районної державної адміністрації - 126,880 тис. грн.
в тому числі:
КПКВ 0813104 «Забезпечення соціальними послугами за місцем
проживання громадян, які не здатні до самообслуговування
у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю»
(від Великогаївської сільської ради) - 126,880 тис. грн.
із них:
оплата праці - 94,0 тис. грн.
нарахування на оплату праці - 32,880 тис. грн.
- Відділ культури районної державної адміністрації - 47,0 тис. грн.
в тому числі:
КПКВ 1014030 «Забезпечення діяльності бібліотек» - 5,0 тис. грн.
із них:
інші видатки та поточне утримання
(від Івачеводолішнівської сільської ради) - 5,0 тис. грн.
КПКВ 1014060 «Забезпечення діяльності палаців i будинків
культури, клубів, центрів дозвілля та iнших
клубних закладів» - 42,0 тис. грн.
з них:
інші видатки та поточне утримання
в тому числі від:
Мишковицької сільської ради - 29,0 тис. грн.
Великоберезовицької селищної ради - 3,0 тис. грн.
Чистилівської сільської ради - 10,0 тис. грн.
- по спеціальному фонду за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) (Додаток 1;4) –87,33тис. грн.
за головними розпорядниками коштів:
- Районна рада - 16,130 тис. грн.
в тому числі:
КПКВ 0112111 «Первинна медична допомога
населенню, що надається центрами первинної
медичної (медико-санітарної) допомоги» - 16,130 тис. грн.
з них:
капітальні видатки (КЕКВ 3210)
(від Великоберезовицької селищної ради) - 16,130 тис. грн.
- Відділ освіти районної державної адміністрації - 46,2 тис. грн.
в тому числі:
КПКВ 0611010 «Надання дошкільної освіти» - 31,0 тис. грн.
з них:
капітальні видатки (від Острівської сільської ради) - 31,0 тис. грн.
КПКВ 0611020 «Надання загальної середньої освіти
загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою – дитячим
садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями,
гімназіями, колегіумами» - 15,2 тис. грн.
з них:
капітальні видатки( від Великобезовицької селищної ради) - 15,2 тис. грн.
- Відділ культури районної державної адміністрації - 25,0 тис. грн.
в тому числі:
КПКВ 1011100 «Надання спеціальної освіти школами
естетичного виховання (музичними, художніми,
хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими) - 25,0 тис. грн.
з них:
капітальні видатки (від Острівської сільської ради) - 25,0 тис. грн.
2.3. Перевиконання дохідної частини районного бюджету за 10 місяців 2018 року на суму - 3953,1 тис. грн.
2.3.1. по загальному фонду - 3165,1 тис. грн.
за головними розпорядниками коштів:
- Районна рада - 822,5 тис. грн.
в тому числі:
КПКВ 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад» - 42,0 тис. грн.
з них:
оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 2,0 тис. грн.
інші видатки та поточне утримання - 40,0 тис. грн.
КПКВ 0112010 «Багатопрофільна стаціонарна
медична допомога населенню» - 502,5 тис. грн.
з них:
субсидії та поточні трансферти підприємствам
(установам, організаціям) - 502,5 тис. грн.
КПКВ 0112111 «Первинна медична допомога
населенню, що надається центрами первинної
медичної (медико-санітарної) допомоги» - 40,0 тис. грн.
з них:
субсидії та поточні трансферти підприємствам
(установам, організаціям) – 40,0 тис. грн.
КПКВ 0113242 «Інші заходи у сфері соціального
захисту і соціального забезпечення» - 190,0 тис. грн.
з них:
соціальне забезпечення - 190,0 тис. грн.
КПКВ 0118410 «Фінансова підтримка засобів
масової інформації» - 48,0 тис. грн.
з них:
субсидії та поточні трансферти підприємствам
(установам, організаціям) (Додаток 2) - 48,0 тис. грн.
- Відділ культури районної державної адміністрації - 473,2 тис. грн.
в тому числі:
КПКВ 1014040 «Забезпечення діяльності музеїв i виставок» - 14,2 тис. грн.
з них:
інші видатки та поточне утримання - 14,2 тис. грн.
КПКВ 1014060 «Забезпечення діяльності палаців i будинків
культури, клубів, центрів дозвілля та iнших
клубних закладів» - 459,0 тис. грн.
з них:
інші видатки та поточне утримання - 459,0 тис. грн.
- Відділ освіти районної державної адміністрації - 1129,0 тис. грн.
в тому числі:
КПКВ 0611010 «Надання дошкільної освіти» - 155,0 тис. грн.
із них:
інші видатки та поточне утримання - 155,0 тис. грн.
КПКВ 0611020 «Надання загальної середньої освіти
загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою – дитячим
садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями,
гімназіями, колегіумами» - 775,2тис. грн.
з них:
інші видатки та поточне утримання - 775,2 тис. грн.
КПКВ 0611150 «Методичне забезпечення діяльності
навчальних закладів» - 23,0 тис. грн.
з них:
інші видатки та поточне утримання - 23,0 тис. грн.
КПКВ 0615031 «Утримання та навчально-тренувальна
робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл» - 50,0 тис. грн.
з них:
інші видатки та поточне утримання - 40,0 тис. грн.
окремі заходи по реалізації державних (регіональних)
програм, не віднесені до заходів розвитку - 10,0 тис. грн.
КПКВ 0611090 «Надання позашкільної освіти
позашкільними закладами освіти, заходи із
позашкільної роботи з дітьми» - 15,0 тис. грн.
з них:
інші видатки та поточне утримання - 15,0 тис. грн.
КПКВ 0611161 «Забезпечення діяльності інших
закладів у сфері освіти» - 110,8 тис. грн.
з них:
інші видатки та поточне утримання - 110,8 тис. грн.
- Відділ молоді та спорту райдержадміністрації - 130,4 тис. грн.
в тому числі:
КПКВ 1115011 «Проведення навчально-тренувальних
зборів і змагань з олімпійських видів спорту» - 120,0 тис. грн.
із них:
окремі заходи по реалізації державних (регіональних)
програм, не віднесені до заходів розвитку (Додаток 2) - 120,0 тис. грн.
КПКВ 1115053 «Фінансова підтримка на утримання
місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій
фізкультурно-спортивної спрямованості» - 10,4 тис. грн.
з них:
субсидії та поточні трансферти підприємствам
(установам, організаціям) (Додаток 2) - 10,4 тис. грн.
- Управління соціального захисту населення районної державної адміністрації - 60,0 тис. грн.
в тому числі:
КПКВ 0813242 «Інші заходи у сфері соціального
захисту і соціального забезпечення» - 60,0 тис. грн.
із них:
окремі заходи по реалізації державних (регіональних)
програм, не віднесені до заходів розвитку (Додаток 2) – 60,0 тис. грн.
- Фінансове управління районної державної адміністрації - 550,0 тис. грн.
в тому числі:
КПКВ 3719150 «Інші дотації з місцевого бюджету» - 135,0 тис. грн.
поточні трансферти органам державного управління
інших рівнів» (Йосипівській сільській раді) (Додаток 3) - 135,0 тис. грн.
КПКВ 3719800 «Субвенція з місцевого бюджету
державному бюджету на виконання програм
соціально-економічного розвитку регіонів» ) (Додаток 2; 3) - 375,0 тис. грн.
із них:
поточні трансферти органам державного
управління інших рівнів - 350,0 тис. грн.
капітальні трансферти органам державного
управління інших рівнів - 25,0 тис. грн.
КПКВ 3719770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» - 40,0 тис. грн.
із них:
поточні трансферти органам державного
управління інших рівнів (Великогаївській сільській раді) (Дод. 3) - 40,0 тис. грн.
2.3.2. по спеціальному фонду за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) (Дод. 1;4) - 788,0 тис. грн.
за головними розпорядниками коштів:
- Відділ культури районної державної адміністрації - 206,0 тис. грн.
в тому числі:
КПКВ 1011100 «Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)» - 20,0 тис. грн.
з них:
капітальні видатки - 20,0 тис. грн.
КПКВ 1014060 «Забезпечення діяльності палаців i будинків
культури, клубів, центрів дозвілля та iнших
клубних закладів» - 186,0 тис. грн.
з них:
капітальні видатки - 186,0 тис. грн.
- Відділ освіти районної державної адміністрації - 387,0 тис. грн.
в тому числі:
КПКВ 0611010 «Надання дошкільної освіти» - 122,5 тис. грн.
із них:
капітальні видатки - 122,5 тис. грн.
КПКВ 0611020 «Надання загальної середньої освіти
загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою – дитячим
садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями,
гімназіями, колегіумами» - 264,5 тис. грн.
з них:
капітальні видатки - 264,5 тис. грн.
- Служба у справах дітей - 195,0 тис. грн.
КПКВ 0916083 «Проектні, будівельно-ремонтні роботи,
придбання житла та приміщень для розвитку
сімейних та інших форм виховання, наближених
до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт,
осіб з їх числа» - 195,0 тис. грн.
з них:
капітальні видатки - 195,0 тис. грн.
3. Здійснити перерозподіл обсягу видатків загального фонду районного бюджету на 2018 рік :
Зменшити -150,0 тис. грн.
- Фінансове управління районної державної адміністрації - 150,0 тис. грн.
в тому числі:
КПКВ 3718700 «Резервний фонд» - 150,0 тис. грн.
з них:
нерозподілені видатки - 150,0 тис. грн.
Збільшити - 150,0 тис. грн.
- Районна рада - 150,0 тис. грн.
КПКВ 0113242 «Інші заходи у сфері соціального
захисту і соціального забезпечення» - 150,0 тис. грн.
з них:
соціальне забезпечення - 150,0 тис. грн.
4. Здійснити перерозподіл видатків районного бюджету на 2018 рік в межах річних асигнувань головних розпорядників бюджетних коштів, а саме:
- Управління соціального захисту населення районної державної адміністрації:
Зменшити асигнування загального фонду - 496,620 тис. грн.
КПКВ 0813121 «Утримання та забезпечення діяльності центрів
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді» - 2,0 тис. грн.
із них:
оплата праці - 2,0 тис. грн.
КПКВ 0813011 «Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства» - 494,620тис.грн.
з них:
соціальне забезпечення - 494,620 тис. грн.
Збільшити асигнування загального фонду - 496,620 тис. грн.
КПКВ 0813121 «Утримання та забезпечення діяльності центрів
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді» - 2,0 тис. грн.
із них:
інші видатки та поточне утримання - 2,0 тис. грн.
КПКВ 0813012 «Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг» - 494,620 тис. грн.
з них:
соціальне забезпечення - 464,37583 тис. грн.
інші видатки та поточне утримання - 30,24417тис. грн.
- Відділ освіти районної державної адміністрації:
Зменшити асигнування загального фонду: - 320,5 тис. грн.
КПКВ 0611010 «Надання дошкільної освіти» - 263,0 тис. грн.
із них:
оплата праці - 263,0 тис. грн.
КПКВ 0615031 «Утримання та навчально-тренувальна
робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл» - 57,5 тис. грн.
з них:
оплата праці - 50,0 тис. грн.
нарахування на оплату праці - 7,5 тис. грн.
Збільшити асигнування загального фонду: -320,5 тис. грн.
КПКВ 0611010 «Надання дошкільної освіти» - 245,0 тис. грн.
із них:
продукти харчування - 40,0 тис. грн.
оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 205,0 тис. грн.
КПКВ 0611020 «Надання загальної середньої освіти
загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою – дитячим
садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями,
гімназіями, колегіумами» - 18,0 тис. грн.
з них:
оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 18,0 тис. грн.
КПКВ 0615031 «Утримання та навчально-тренувальна
робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл» - 57,5 тис. грн.
з них:
інші видатки та поточне утримання - 27,5 тис. грн.
окремі заходи по реалізації державних (регіональних)
програм, не віднесені до заходів розвитку - 30,0 тис. грн.
- Відділ культури районної державної адміністрації:
Зменшити асигнування загального фонду: - 36,2 тис. грн.
КПКВ 1011100 «Надання спеціальної освіти школами
естетичного виховання (музичними, художніми,
хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими) - 35,7 тис. грн.
з них:
нарахування на оплату праці - 35,0 тис. грн.
інші видатки та поточне утримання - 0,7 тис. грн.
КПКВ 1014030 «Забезпечення діяльності бібліотек» - 0,5 тис. грн.
із них:
інші видатки та поточне утримання - 0,5 тис. грн.
- Зменшити обсяг видатків спеціального фонду за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) (Додаток 1;4) - 11,125 тис. грн.
КПКВ 1014060 «Забезпечення діяльності палаців i будинків
культури, клубів, центрів дозвілля та iнших
клубних закладів» - 11,125 тис. грн.
з них:
капітальні видатки - 11,125 тис. грн.
Збільшити асигнування загального фонду - 41,125 тис. грн.
КПКВ 1011100 «Надання спеціальної освіти школами
естетичного виховання (музичними, художніми,
хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими) - 25,7 тис. грн.
з них:
інші видатки та поточне утримання - 5,0 тис. грн.
оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 20,7 тис. грн.
КПКВ 1014060 «Забезпечення діяльності палаців i будинків
культури, клубів, центрів дозвілля та iнших
клубних закладів» - 15,425 тис. грн.
з них:
оплата праці - 15,425 тис. грн.
Збільшити обсяг видатків спеціального фонду за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) (Додаток 1;4) - 6,2 тис. грн.
КПКВ 1014030 «Забезпечення діяльності бібліотек» - 6,2 тис. грн.
із них:
капітальні видатки - 6,2 тис. грн.
5. Контроль за виконанням даного рішення доручити постійній комісії з питань соціально-економічного розвитку, фінансів і бюджету та міжбюджетних відносин.
Голова районної ради А.В. ГАЛАЙКО
ДОДАТКИ до рішення
.gif)
.jpg)
